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SQP验厂
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SQP验厂

发布时间:2018-6-24阅读:497
SQP:Supplier Qualification Program,由ITS整合出的合格供应商评估计划
SQP验厂分为8个部分:管理承诺与持续改进、风险评估、质量管理体系、现场与设施管理、产品控制、产品测试、过程控制、员工培训与资质能力,除第二点以外都是ISO9001的要求。目前DOLLAR GENERAL,简称D&G,要求采用SQP验厂标准, AUTOZONE要求采用SQP验厂标准,还有很多其他客户也要求采用SQP验厂标准。外贸企业在接到客户要求进行验厂时,必须问清楚客户要求采用的是哪类验厂标准,以便有的放矢,准备起来更有针对性。
内容提要:SQP审核的程序要求很多,大致的分为8个部分。
SQP审核评估标准 SQP审核程序 SQP审核要求 SQP审核特点 SQP审核要点

第1部分 - 管理层的支持和持续改善
  评估公司管理层在资源、沟通和审查体系方而给予的支持和投入的程度。

  第2部分 - 风险管理体系
  公司应制定声并实施有关产品安全、合法性和质量的管理体系。(采用基本的风险评估原则)
  •法律和安全要求一公司必须了解现行的立法、产品标准、操作规范和科学或技术的最新发展,因为这些可能对产品和包装在目标国销售时而临的风险产生影响。
  •风险评估 - 公司应基于“系统化、综介性、彻底的、全而实施和维护的风险评估体系,制定产品和生产流程的管理计划。
  •风险评估验证 - 公司应委托有资质的人员进行风险计估的验证。

  第3部分 - 质量管理体系
  公司应制定并实施有效的质量管理体系,涵盖以下内容;

  •政策声明
  •文件管控 - 对涉及产品安全、合法性和质最管理的所有文件、记求和数粥进行妥善保存和管理
  •记录管理
  •规格
  •职责和负责人 - 对组织构架进行清晰界定,助制定相关文件
  •内部市核
  •采购、供应商和分包商的核准和表现监督
  •客户产权 - 应对归客户所有的产权(包括知识产权〕 进行管控
  •整改和预防措施一对产品不合格或违反标准、规格和步骤的原闪进行记录、调招、分析和纠正的程序
  •查询和追溯一查询和追溯产品信息和批次的系统,包括生产流程所有阶段的原材料、部件和包装材料等(从收到材料到发货)
  •事故、产品撤架和召回一有效甘理产品撤架和产品召回程序的计划和体系
  •业务连贯性策略 - 制定有效连续性策略和程序,在发生重大事件/危机时,确保业务和经营不受干扰
  •以客户为中心
  •投诉处理

  第4部分 - 场地和设备管理
  必须对生产场地和设各进行妥善维护和管理,以防止或最大限度地降低污染,确保生产出安全合法的成品。管理的范围包括:

  •生产场地和周边
  •工厂布局生产、钻流程和隔离
  •员工设施 - 例如:设施的设计和操作必须可以充分降低产品受污染的所有风险
  •洁洁和卫生操作
  •废物和废物处置一废弃材料的收集、筷理和处置
  •病虫害防治一最大限度控制和降低摘虫害污染

  第5部分 - 产品控制
  企业应证明对产品实施有效的控制,确保产品的安全、合法和质从。控制的内容包括:

  •参照样品(生产前和生产中) - 制定并实施参照样品的选择、处理、储存、核准和使川程序
  •化学品控制 - 应根据销售国/或生产国的法规,对产品生产或加工过程中使用的产品和化学品的化学成份进行鉴别、监督和记录
  •产品包装材料
  •不合格材料的朴制一应对不介格的材料、部件和产品进行洁楚地鉴别、标注、清点数谈、调查和记录•特殊处理一应制定;} ‘实施对特殊材料进行处理的要求和规范
  •产品运输、储存和分俏
  •库存管理和产品发送 - 制定并实施严格的程序,只有在符合所有既定程序的情况下,才能发送成品

  第6部分 - 产品侧试和产品功效宜称

  •产品测试一企业应制定并实施适当、完备和经验证的恻试计划,确保生产出符合相关质以标准的安全、合法的产品
  •产品声明 - 企业应对其声称的产品信息进行验证,并在必要的情况下,监督产品对此声明的符合性

  第7部分 - 流程控制
  企业应证明对所有操作实施了有效的控制,以确保产品的安全、合法和质量 - 同时确保使用的流程和设务可以稳定地生产出安全、合法,以及质墩达到预期的产品。控制内容应包括:

  普通杂货
  •操作控制 - 确保使用的流程和设备可以稳定地生产出安全、合法,以及质量达到预期的产品
  •输入部件和原材料的控制
  •生产中和最终产品的检验一确保交付安全、合法,并且质量符合要求的产品
  •外来物查找和控制
  •测量和监控设备的校准和控制《 冷在监督产品交个、质紧和合法性)一应符合经认可的囚家或国际标准,并依据这些标准进行校准
  •设务和工具维护
  •成品包装和控制

  服装
  •样品准备、样式和标记
  •生产前工作
  •输入部件和原材料的控制
  •展布、切割和捆扎
  •编织
  •刺绣/补饰
  •印染
  •热溶成边
  •缝制
  •结合
  •洗涤
  •修补和针角整理
  •附件
  •修整和熨烫
  •最终检验 - 确保交付安全、合法,并且质量符合要求的产品
  •金属物检查和控制
  •成品包装
  •最终审核
  •测量和监控设备的校准和控制(旨在监督产品安全、质量和合法性)- 应符合经认可的国家或国际标准,并依据这些标准进行校准

  玩具
  •生产前工作
  •输入部件和原材料的控制
  •成型(注模、吹模、夹物模压、ROto 铸朔成形、压铸件、真空模板称)
  •纤维板/钢性塑料/PVC 板或薄板制品等的冲切 J
  •成形和冲压
  •装饰(喷饰、涂层、TemPo 、手绘、印刷〕
  •超声焊
  •粘合
  •组装〔 手工/自动)
  •切割
  •缝制/毛根
  •附引(如:眼睛、鼻子、纽扣、卡扣或其它金属按扣)
  •填充
  •金属物检查和控制
  •成品包装
  •最终审核
  •测量和监控设备的校准和控制(旨在监督产品安全、质量和合法性)- 应符合经认可的国家或国际标准,并依据这些标准进行校准

  第8部分 - 人员培训和资质能力
  企业应确保可能影响产品安全、合法性和质量的操作人员己接受专业培训,拥有相关的经验和/或资质,有能力从事相应的工作。
验 厂 工 作 流 程 图
验厂前的工作及资料的准备 工厂的基本资料提供 工厂的基本概况
工厂的营业执照
工厂的税务登记录
工厂的进出口权证书
工厂的生产工艺流程图
工厂的平面图
工厂的机器设备清单
工厂的人事组织结构图
工厂的QC/QA详细组织结构图
确定验厂事宜 验厂的日期
验厂的地点
验厂的联系人
验厂的行程等
验厂过程的执行  开首次会议   召集相应人员,讲述此次验厂工求 验厂的先后顺序
验厂的配合的部门及人员
验厂时的注意事项等
查阅 资料 管理部: 营业执照的正本
进出口权的证书正本
国税、地税的证书正本
ISO证书正本
员工社保证书
当地政府规定最低工资保障证明
员工劳动合同书
员工近三个月的出勤工卡
员工近三个月的工资清单
最近环保部门验厂的环境报告/测试报告
培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等
防消管理措施管理之文件
污水污染等处理之文件及记录
其他资料
品质部 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书
品质标准变更单(QCN)
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录
不合品处理报告或品质异常处理单之记录
品质改进改善预防措施报告之记录
客诉处理报告单
品质周、月统计分析报告
其他资料
生产部 生产计划排程(周、月排程)
生产作业指令单(或生产工单)
退料、换料单
生产排拉工位图
生产进度跟进表
不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸
日、月生产报表
每日修理报告
其他资料
技术部 作业指导书
产品设计图纸
工程变更通知单(ECN)
产品物料使用清单(BOM)
机器设备使用说明、保养、维护等之记录
仪器设备之校正证书、记录等
其他资料
采购部 采购合同
供应商评估
原材料证明书/原材料承认书/测试报告
采购交期进度表
其他资料
业务部 客人订单(P.O)
合同评审
客诉处理报告单
其他资料
AUDIT现场 来料检验区 原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/
原材料存放区 存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/
半成品、成品加工区  /巡检区/  半成品、成品堆放区 物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/
成品抽样检验区 成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等
成品功能性能测试区 检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROP  TEST等/
成品堆放区 存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何
样品间 产品质量/5S情况/
写字楼 5S情况
住宿区 5S情况/安全性
食堂区 5S情况/卫生情况/卫生许可证
厂内环境 5S情况
厂周边环境 5S情况
其他区域
拍照 取样 不同区域中 拍取相应的场景
验完后、开未次会议 召集相应人员,讲述此次验厂的大概情况 简单总结此次验厂情况
提出特别要改进改善的地方
REMARK:所有的现场都要AUDIT其5S执行情况,空气中的质量,消防设备,消防  通道,应急措施,如应急灯;光线如何,噪声大小,气温高低等。
验完厂后之 工作 编辑验厂报告
提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
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